库存管理制度
1.目的
为使仓库有效运作且管理有据可依，做到仓库帐、物统一，减少收发料的失误，提高收发料的效率，特制定本管理制度。
2.适用范围
适用于公司仓库物料的收发、储存、搬运、盘点、呆废料处理、单据及帐务处理等仓库作业。
3.作业规范
3.1收发规定
3.1.1 无有效进出仓手续，仓库不得收发物料；
3.1.2 仓库人员须按相关规章制度所要求的时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务设计”为原则处理；
3.1.3 物料进出仓时应严格清点数量，不得以估算物料数量作为收发依据；
3.1.4 未经有效责任人批准不得超量收、发料；
3.1.5 物料发生异常的，应按规定时间完成台账、ERP系统帐务及其他单据处理工作；
3.1.6 仓库发料须遵循“先进先出”原则，并注意在收料时采取适当措施予以保证；
3.1.7 仓储负责人应随时对仓管员收发过程进行监控，发现异常情况及时处理；
3.1.8 物料的收发由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理；
3.2储存规定
3.2.1储存应遵循三项基本原则：
a、防火、防水、防潮；b、先进先出；c、定点、定位、定量
3.2.2为方便存取物料，将仓库分区、分层、定点管理，并根据作业场所的转移，进行适当的调整。
3.2.3物料储存要分类别，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应台帐、单据以供查询；
3.2.4物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一起；
3.2.5物料尽量不直接置放于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放；
3.2.6物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发；
3.2.7生产余料、客退品、辅料、原材料、不良品与成品必须分开储存、管理，并做好相应标识；
3.2.8对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如化学原料、气体、油漆、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；
3.2.9根据物料自身特性，设置物品储存期限，超过储存期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；
3.2.10对库存物料超过保存期的(每一种物料都应有保存期限),要重新报检进行质量判定；
3.2.11仓管员在日常工作中发现物料散乱，必须及时分类、整理，存放于合适的库位；
3.2.12出入库单据统一备份，统一保管，不得随意放置丢弃。
3.3搬运规定
3.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；
3.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放，对杂乱、零散的物料必须整理妥当；
3.3.3在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损坏；
3.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；
3.3.5使用叉车时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，物料堆放整齐，高度不得超过安全高度为原则；
3.3.6仓管员应该知道叉车使用的安全规范，合理的搬运，确保搬运作业安全、高效。
3.4单据处理规定
3.4.1仓库所有单据均用圆珠笔、签字笔或钢笔按单据要求填写，遵循“完整、准确、清晰”填写原则，对于不符合规范的单据，仓库有权要求相关部门改善；
3.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午10：00前分类归档保存好，传递给相关人员做ERP系统账务；
3.4.3仓库留存的单据应分类整理，作好标识，并按规定存档；
3.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据由仓管员在单据上注明“此单作废”字样，与其它单一起保存；
3.4.5仓库负责人随时对仓管员单据处理情况进行检查，要求操作不规范者限期改善并给予指导。
3.5帐务处理规定
3.5.1当日产生的单据最迟要在次日10点前完成做账工作；
3.5.2帐务处理应依相关流程规定执行；
3.5.3仓储部负责人随时对仓库账务情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、物”一致。
3.6盘点规定
3.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。
3.6.2仓管人员发现库存出现异常状况时，应进行抽查盘点；
3.6.3仓储部负责人应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
3.6.4 当仓管员发生人员变动时，必须对其管理的物料进行盘点，经接手人员签字确认，转交帐务后，方可离职。
3.7消防安全规定
3.7.1仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备设施、消防器材（如消火栓、灭火器等）；
3.7.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；
3.7.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；
3.7.4人事行政部有责任检查仓库所属安全消防设备设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。
3.8工作纪律规定
3.8.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；
3.8.2仓管员应有良好的配合、服务意识，按要求做好收料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存信息；
3.8.3仓管员不得监守自盗，严禁公物私用；
3.8.4仓管员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益；
3.8.5与工作无关人员未经允许不得随意进入仓库；
3.8.6仓管员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理；
3.8.7仓库必须随时保持洁净，物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放；
3.8.8仓储部负责人应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。
4.管理办法
4.1没有有效进出仓手续，仓库员进行物料收发者，仓管员乐捐5元/次；
4.2收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者仓管员乐捐5元/次；
4.3仓库备（发）料不遵循“先进先出”原则，随意发料仓管员乐捐5元/次；
4.4库存物料没有建立台账的，对责任仓管员乐捐5元/次；
4.5不良品与良品等类型不同的物料必须分开储存、管理，并做明确标识，违反者仓管员乐捐5元/次；
4.6因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人乐捐5元/次或视情节合理赔偿；
4.7违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理；
4.8仓管员提供错误库存信息的，责任仓管员乐捐5元/次；
4.9非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者乐捐5元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，仓管员乐捐5元/次；
4.10在仓库内抽烟者，按厂规处理，并对责任仓管员乐捐50元/次； 在仓库内发现烟蒂，责任仓管员乐捐20元/次；
4.11仓库人员监守自盗或公物私用的，按质量管理条例处理，情节严重的送交公安机关处理；
4.12收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理。
